第一部分  湖南省桃源县政协办公室概况

  一、部门职责：

  桃源县政协办公室是政协桃源县委员会的工作机构，承担为桃源县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

 （一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。　　　

 （二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。　　

 （三）负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。　　

 （四）宣传人民政协的方针政策、工作经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。　　

 （五）联系和指导全县各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。　　

 （六）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。　　

 （七）负责权限范围内的人事任免。　　

 （八）负责接待来访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。　　

 （九）负责县政协政务公开工作。　　

   （十）承办县政协主席、副主席交办的其它事项。

   二、机构设置及决算单位构成：

   （一）内设机构设置。

  根据桃源县编委办核定，政协桃源县委员会由办公室、社会法制和民族宗教委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委会、农业农村和人口资源环境委员会组成。

  （二）决算单位构成。

    桃源县政协办公室2019部门决算汇总公开单位只有桃源县政协办公室本级。  

第二部分 部门决算表

        见附表

桃源县政协2019年度部门决算公开表格(1).xls

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

 2019年全年预算拨款1234.43万元，其中：结转到下年指标（2020年）186.96万元，实际总收入1047.46万元。全年总支出1047.46万元，收支平衡。

 二、收入决算情况说明

2019年本年预算拨款1024.07万元，上年财政拨款结转210.36万元，总计1234.43万元。结转下年186.96万元，实际拨款收入1047.46万元。比上年实际拨款1254.26万元减206.8万元，减16.49%。

三、支出决算情况说明

2019年全年共实现支出1047.46万元，比上年减16.49%，其中：基本支出689.05万元，占总支出65.78%，比上年672.35万元增16.7万元，增2.48%，项目支出358.41万元，占总支出34.22%，比上年581.92万元减223.51万元，减38.4%。总支出减少但基本支出稍有增加，增加原因是本单位人员调动增加经费，而减少的主要原因是项目支出，去年办公楼危房维修、食堂改造及云平台建设等。

四、财政拨款收入支出决算总体说明

本单位是全额拨款单位，上述收支就是全额拨款数据，本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)财政拨款支出决算总体情况

2019年财政预算拨款支出1047.46万元，比上年预算拨款支出1254.27万元减206.81万元，减16.49%。其中：基本支出689.05万元，占总支出65.78%，比上年672.35万元增16.7万元，增2.48%，项目支出358.41万元，占总支出34.22%，比上年581.92万元减223.51万元，减38.4%。总支出减少但基本支出稍有增加，增加原因是本单位人员调动增加经费，而减少的主要原因是项目支出，去年办公楼危房维修、食堂改造及云平台建设等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出决算数据是1047.46万元。其中：基本支出689.05万元，分为三个方面：一是工资福利支出572.04万元，占基本支出的83.02%；二是商品和服务支出115.87万元，占基本支出的16.81%；三是对个人和家庭补助支出1.14万元，占基本支出的0.17%。 项目支358.41万元，主要也分为三个方面：一是政协全会支出71.33万元，占项目支出的19.9%； 二是委员视察费用20.35万元 ，占项目支出的5.68%；三是其他各项政协事务支出266.73万元，占项目支出的74.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款支出1047.46万元，与年初预算1512.02万元减少464.56万元，减30.72%。到项目增、减对比说明：

1、基本支出689.05万元，比年初预算1079.02万元减36.14%。其中：人员经费572.04万元，比年初预算522.76万元增9.43%，增加原因是人员调动增加。日常公用经费115.87万元，比年初预算237.26万元减51.16%，减少原因：一是办公性经费减少，二是 “三公”经费减少。 

 2、项目支出358.41万元，与年初预算752万元减393.59万元，减52.34%。减少原因说明：一是部分项目支出按核算的合理性转入了基本支出，如机关食堂服务费、物业管理费、各项政协工作经费。二是项目支出有部分减少，其中清华大学委员学习培训费比预算减少、政协委员活动经费也有下降。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

今年基本支出689.05万元，分为两大部分：人员经费572.04万元，日常公用经费115.87万元，对家庭个人补助支出1.14万元。

（一）人员经费572.04万元中：在职人员基本工资159.79万元，津补贴86.9万元、绩效奖金209.7万元，伙食补贴13.07万元，养老缴费单位负担40.38万元，医保缴费18.74万元，其他社会保障0.18万元，住房公积金43.28万元。

（二）日常公用支出115.87万元中：印刷费6.25万元、水电费8.52万元、差旅费7.69万元、物业管理费23.55万元，会议费18.42万元、公务接待费33.45万元、培训费4.77万元、工会活动经费13.22万元。

（三）对个人和家庭补助支出1.14万元属退休老干慰问金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为47万元，支出决算为46.67万元，完成预算的99.30%。其中：

1、本单位无因公出国出境预算。

2、本单位公务车去年已全部上交，无公务用车支出预算。

3、公务接待费支出预算为47万元，支出决算为46.67万元(其中基本支出列公务接待费33.45万元、委员视察专项经费列公务接待费13.22万元），完成预算的99.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是励行节约，与上年48.2万元减1.53万元，减少率3.17%，原因是励行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

1、本单位无因公出国出境支出和公务用车支出，因此无收支情况。

2、2019年公务接待325批次。接待费用33.45万元。

八、政府性基金预算收入收支情况

桃源县政协办公室2019年无政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

 九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

 为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展 绩效评价”的规定和《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）文件要求，中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会对本单位2019年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效情况

 2019年，在县委的坚强领导下，县政协紧紧围绕全县工作大局，按照《政协桃源县委员会2019年工作要点》的要求，坚持团结民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，为“瞄准全省十强、决胜全面小康”作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分95分。

 （三）存在的主要问题

 1.财务人员的业务培训还需加强；

 2.绩效目标不够明确、不够具体；

 3.预算管理工作还需继续推进；

 4.财务管理需进一步规范。

 （四）改进措施和有关建议

 1.加强财务人员业务培训；

 2.完善绩效目标体系，提高绩效目标约束力

 3.细化预算管理，提升预算编制质量，提高资金使用效益。

 4.加强财务制度建设，建立有效的支出约束机制。一是综合性的管理制度，如加强经费管理制度、财务人员岗位职责等。二是单项的管理制度，如加强办公费、电话费、邮资费等管理制度。三是相关性的管理制度，如公务接待制度等。这样，从单位内建立起有效的支出约束机制，做到有章可循，并且严格按制度办事，以堵塞漏洞，节约资金。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1047.46万元，比上年1254.27万元减206.81万元，减16.49%。总支出减少但基本支出稍有增加，增加原因是本单位人员调动增加经费，而减少的主要原因是项目支出减少，去年有办公楼危房维修、食堂改造及云平台建设等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费共89.75万元，其中一类会议费用费用为71.33万元，二类会议、三类会议费用为18.42万元。全年召开一类会议1次，人数600人，内容为政协桃源县第十三届四次全会；全年召开二类会议6次，内容为政协常委会议4次，每次人数70人左右、常委视察2次，每次人数70人左右，召开三类会议4次，内容为联络处组负责人会议4次，每次人数50人左右。

（三） 政府采购支出情况 本机关2019年度政府采购货物支出58.98万元，其中：《桃源故事》丛书印刷费55.76万元,办公电脑及设施采购3.22万元。

桃源县政协办公室2019年度部门决算公开表格.xls